速率方差和音量方差

您已经学会了如何为人均年度成本和总人数创建度量.您可以使用这些度量来创建费率差异和数量差异度量.

• 费率差异度量计算货币差异的哪个部分是由人均成本差异引起的.

• 交易量差异指标计算人数波动对货币差异的影响程度.

创建与预算汇率度量的差异

您可以创建与预算汇率度量的差异，如下所示;

VTB率:=([预算年度化CPH]/12- [实际年化CPH]/12)* [实际总人数]

创建与预算量度量的差异

您可以创建与预算量度量的差异，如下所示;

VTB体积:= [VTB总人数] * [预算年度化CPH]/12

使用预算措施的差异

创建Power PivotTable，如下所示s :

• 将日期表中的财务季度和财政月份字段添加到行.

• 添加度量实际年化CPH，预算年度CPH，VTB率，VTB量，VTB总和值.

• 将日期表中的会计年度和来自Accounts表的子类添加到Filters .

• 在会计年度过滤器中选择2016财年.

• 在子类过滤器中选择人员.

• 2016财年第一季度和2016财年第二季度财务季度值的过滤行标签.

您可以在上面的数据透视表中观察以下内容;

• 显示的VTB总和值仅适用于子类 - 人.

• 对于2016财年第一季度财政季度，VTB总和为4,705,568美元，VTB费率为970,506,297美元和VTB卷是$ -965,800,727.

• VTB费率指标计算出预算差异(VTB金额)970,506,297美元是由人均成本差异引起的，而-965,800,727美元是由员工人数差异造成的.

• 如果您添加VTB Rate和VTB Volume，您将获得$ 4,705,568，与子类别人的VTB Sum相同的值.

• 同样，对于2016财年第二季度财政季度，VTB利率为1,281,467,662美元，VTB成交额为-1,210,710,978美元.如果你添加VTB Rate和VTB Volume，你将获得$ 70,756,678，这是数据透视表中显示的VTB Sum值.

创建年份 - 超过年度费率衡量

您可以按以下方式创建年度年度费率指标;

同比率:=([实际年化CPH]/12- [上年实际年化CPH]/12)* [实际总人数]

创建年度成交量衡量

您可以按以下方式创建年度成交量指标;

同比量:= [实际总人数] * [上年实际年度CPH]/12

创建预测率测量方差

您可以按以下方式创建与预测汇率度量的差异;

VTF汇率:=([预测年度化] CPH]/12- [实际年度CPH]/12)* [实际总人数]

创建预测量测量的差异

您可以按以下方式创建方差预测音量指标;

VTF音量:= [VTF总人数] * [预测年度化CPH]/12

分析具有预测度量方差的数据

创建Power PivotTable，如下所示;

• 将日期表中的财务季度和财政月份字段添加到行.

• 添加度量实际年化CPH，预测年化CPH，VTF率，VTF量，VTF总和值.

• 添加字段财年从日期表和子帐户从帐户表到过滤器.

• 在会计年度过滤器中选择2016财年.

• 在子类过滤器中选择人员.

• 为2016财年第一季度和2016财年第二季度的财政季度值筛选行标签.

创建预算汇率测量的预测差异

您可以创建预测差异到预算汇率度量，如下所示;

预测VTB率:=([预算年度化CPH]/12- [预测年化CPH]/12)* [预测总人数]

创建预算变量与预算体积衡量

您可以创建预测变量到预算体积度量，如下所示;

预测VTB体积:= [预测VTB总人数] * [预算年度CPH]/12

使用预测方法的预测差异分析数据

创建Power PivotTable，如下所示;

• 将"财务季度"和"财政月份"字段从"日期"表添加到"行".

• 添加度量预算年度化CPH，预测年化CPH，预测VTB率，预测VTB量，预测VTB总和为Va lues.

• 将日期表中的Fiscal Year字段和Accounts表中的Sub Class添加到Filters.

• 在会计年度过滤器中选择2016财年.

• 在子类过滤器中选择人员.

• 2016财年第一季度和2016财年第二季度财政季度值的过滤行标签.