在SAP SRM中，您可以输入包含来自采购订单或没有采购订单的货物的发票.当参考采购订单创建发票时，来自采购订单的数据将自动用于从系统创建发票.
在SAP SRM中，可以通过以下方式创建发票 :
使用本地采购订单
对于哪些确认已经输入或没有预期确认.
有限值(如果未超过限值).
对于服务
如果没有采购订单或确认，您可以从供应商发票中输入数据您已通过系统以外的方式收到.
您还可以通过输入其他采购订单创建集合发票.可以在系统中搜索采购订单编号，也可以直接输入采购订单编号并将这些采购订单传输到发票.
以下数据在所有采购订单中必须相同且减去;
货币
后端系统详细信息
供应商
公司代码
预扣税 : 您可以输入预扣税，这是在定制下为国家或供应商定义的.要定义预扣税，请转至SRM Server → 跨应用程序基本设置 → 税收计算 → 激活预扣税
